ATENÇÃO
Orientação para a emissão de Notas Fiscais para despesas
realizadas com recursos concedidos nos AUXÍLIOS
No pagamento de despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS, TRANSPORTES e DIÁRIAS e, a partir de 01/09/2023, também para despesas com MATERIAL PERMANENTE e MATERIAL DE CONSUMO (conforme Portaria PR n. 137/2023), a emissão dos comprovantes de despesas deve ser efetuada em nome do Pesquisador Responsável:
COMPRADOR/TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Nome do Pesquisador Responsável
CPF/CNPJ: CPF do Pesquisador Responsável
Local de entrega e endereço de cobrança: Endereço da Instituição Sede do projeto ou outro indicado pelo pesquisador
Município: Cidade da Instituição Sede do projeto
UF: São Paulo
E-mail: E-mail do Pesquisador Responsável
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
Número do Processo FAPESP: 0000/00000-0
Para mais informações, acesse: https://fapesp.br/normaspc